Отчёт о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2020 года

ОТЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

 «Троицкий многофункциональный культурный центр»

Период предоставления отчета

3 квартал 2020 года

   

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

 

Уникальный реестровый номер

Наименование

Наименование показателя

Значение показателя

План

Факт

% исполнения

Примечание

(причина отклонения)

Раздел 1. Наименование услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

910200О.99.0.ББ69АА00000

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, на платной основе

Единиц

2550

1543

60,5

Плановые показатели не выполнены в полном объеме, т.к. во втором квартале - дистанционная работа и  фактически представлены показатели за 1-й квартал по рекомендации АГКМ

910200О.99.0.ББ82АА02000

Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный период, услуга бесплатная

Единица

12

12

100

За 9 месяцев фактически выполнены плановые показатели 2020 года

910200О.99.0.ББ82АА01000

Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения, услуга бесплатная

Процент

40

35

87,5

Плановые показатели за 9 месяцев перевыполнены на 12,5 %

910200О.99.0.ББ82АА00000

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, услуга бесплатная

Единиц

2550

2237

87,7

Плановые показатели за 9 месяцев перевыполнены на 12,7 %

910200О.99.0.ББ82АА01000

Доля выставок вне стационара от общего количества выставок и экспозиций, услуга бесплатная

Процент

51

63

123,5

Плановые показатели за 9 месяцев перевыполнены

Показатели, характеризующие объем услуги

910200О.99.0.ББ69АА00000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, на платной основе

Число посетителей

900

673

74,8

Плановые показатели за 9 месяцев выполнены в полном объеме

910200О.99.0.ББ82АА02000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть интернет, услуга бесплатная

Число посетителей

200

157

78,5

Плановые показатели за 9 месяцев выполнены в полном объеме

910200О.99.0.ББ82АА01000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара, услуга бесплатная

Число посетителей

5000

153209

3064,2

Плановые показатели перевыполнены. Посетители учитывались в режиме онлайн в соц. сетях.

910200О.99.0.ББ82АА01000

Количество выставок

Единица

27

27

100

За 9 месяцев фактически выполнены плановые показатели 2020 года

910200О.99.0.ББ82АА01000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, услуга бесплатная

Число посетителей

3500

21661

618,9

Плановые показатели перевыполнены т.к. учитывались онлайн посетители в соц. сетях. Рекомендации АГКМ.

Раздел 2. Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

949916О.99.0.ББ77АА00000

Количество клубных формирований

Единица

177

194

109,6

Ведётся активная работа по вовлечению населения в любительские объединения, клубы по интересам. По-прежнему, в районе популярны вокальные, танцевальные, театральные кружки, кружки прикладного творчества, спортивные секции, хоры, куда привлекается население разного возраста, в том числе и дети из неблагополучных семей.

949916О.99.0.ББ77АА00000

Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований

Процент

46,0

46,9

102,0

В КДУ Троицкого района работает 91 клубное формирование для детей и подростков

Показатели, характеризующие объем услуги

949916О.99.0.ББ77АА00000

Количество посещений

Человек

2085

2123

103,1

На базе КДУ Троицкого района работают 194 клубных формирования в которых занимаются 2123 человек (разновозрастная аудитория).

Раздел 3. Наименование услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

910100О.99.0.ББ83АА00000

Динамика посещений пользователей библиотеки в стационарных условиях по сравнению с предыдущим годом

Процент

102,4

49

51

В связи с карантином в стационарных условиях читателей во 2 квартале не обслуживали, идет отставание по показателям за 2 квартал

910100О.99.0.ББ83АА01000

Динамика посещений вне стационара по сравнению с предыдущим годом

Процент

103,4

111,4

11,4

Идет перевыполнение посещений вне стационара, так как во 2 квартале большинство библиотек при помощи волонтеров и другими различными формами (телефон) обслуживали вне стационара

910100О.99.0.ББ83АА02000

Динамика посещений удалено через сеть интернет по сравнению с предыдущим годом

Процент

100,3

564

464

Большой процент перевыполнения связан с тем, что большая работа велась в группах библиотек соц.сетей и были перевыполнены показатели посещений сайта библиотеки

Показатели, характеризующие объем услуги

910100О.99.0.ББ71АА00000

Количество посещений в стационарных условиях

Единица

134573

65928

51

Представлены показатели за 1 и 3 кварталы

910100О.99.0.ББ71АА01000

Количество посещений вне стационара

Единица

2800

3120

11,4

Плановые показатели перевыполнены на 11,4%  показателей за 2020 год

910100О.99.0.ББ71АА02000

Количество посещений удалено через сеть интернет

Единица

14900

84101

464

Велась большая работа в соц.сетях удалено через сеть интернет

Раздел 4. Наименование услуги Организация и проведение мероприятий

В отчетном периоде мероприятия на платной основе начали проводиться с 18.09.2020 года. Основание: Приказ МБУК «ТМКЦ» № 82 от 18.09.3020 года «О возобновлении работы с посетителями в учреждениях МБУК «ТМКЦ»», указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (в редакции от 15.09.2020 № 153), на основании Приказа Министерства культуры Алтайского края № 248 от 16.09.2020 года «О возобновлении работы с посетителями», на основании Приказа Комитета Троицкого района Алтайского края № 195 от 18.09.2020 года

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Штука

1800

643

35,7

Плановый показатель не выполнен

900400О.99.0.ББ84АА00001

Динамика количества мероприятий, на платной основе

Процент

0

47

47

Динамика количества КММ на платной основе составила + 47% к аналогичному периоду прошлого года.

Плановый показатель был предусмотрен = 0. Это сделано с целью сохранения количества мероприятий и увеличения посетителей на платной основе.

Методика расчета за отчетный период: 643 *100/1369 =46,97%

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество участников, на платной основе

Человек

29020

8234

28,4

Плановый показатель не выполнен

900400О.99.0.ББ72АА00001

Динамика количества участников

Процент

5,0

112,8

107,8

Динамика количества КММ на бесплатной основе составила + 112,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Плановый показатель был предусмотрен = 0. Это сделано с целью увеличения количества мероприятий на платной основе.

Методика расчета за отчетный период: 3494 *100/3910 =112,8%

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, услуга бесплатная

Штука

3500

3494

99,8

Специалистами КДУ Троицкого района проведено больше мероприятий на бесплатной основе, плановый показатель выполнен

900400О.99.0.ББ72АА00001

Динамика количества мероприятий, услуга бесплатная

Процент

0

112,8

112,8

Динамика количества КММ на бесплатной основе составила + 112,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Плановый показатель был предусмотрен = 0. Это сделано с целью увеличения количества мероприятий на платной основе.

Методика расчета за отчетный период: 3494 *100/3910 =112,8%

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество участников, услуга бесплатная

Человек

70000

559518

799,3

Плановый показатель перевыполнен

900400О.99.0.ББ84АА00001

Динамика количества участников, услуга бесплатная

Процент

0

907,7

907,7

Динамика участников КММ на бесплатной основе составила + 907,7 % к аналогичному периоду прошлого года (61642)

Показатели, характеризующие объем услуги

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Час

1800

643

35,9

В отчетном периоде мероприятия на платной основе начали проводиться с 18.09.2020 года. Основание: Приказ МБУК «ТМКЦ» № 82 от 18.09.3020 года «О возобновлении работы с посетителями в учреждениях МБУК «ТМКЦ»», указа Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (в редакции от 15.09.2020 № 153), на основании Приказа Министерства культуры Алтайского края № 248 от 16.09.2020 года «О возобновлении работы с посетителями», на основании Приказа Комитета Троицкого района Алтайского края № 195 от 18.09.2020 года

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Человеко-день

3627,5

1029,3

28,4

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество участников мероприятий, на платной основе

Человек

29020

8234

28,4

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Единица

1800

643

35,9

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, услуга бесплатная

Час

3500

3494

99,8

Специалистами КДУ Троицкого района проведено больше мероприятий на бесплатной основе

1 квартал – 768

2 квартал – 1157

3 квартал – 1569

№ КММ на бесплатной основе - 3494

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, услуга бесплатная

Человеко-день

8750,0

69939,8

799,3

Фактический показатель за 9 месяцев превысил плановый показатель 2020 года

3 квартал – 559518/ 8 = 69939,75

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество участников мероприятий, услуга бесплатная

Человек

70000

559518

799,3

Фактический показатель превысил плановый показатель 2020 года на 88,3 %

1 квартал – 17513, 2 квартал – 114291, 3 квартал – 427714

Директор МБУК «ТМКЦ»                                                                                                     О.В. Фокина