Отчёт о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2020 года

ОТЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

 «Троицкий многофункциональный культурный центр»

Период предоставления отчета

2 квартал 2020 года

   

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

 

Уникальный реестровый номер

Наименование

Наименование показателя

Значение показателя

План

Факт

% исполнения

Примечание

(причина отклонения)

Раздел 1. Наименование услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

910200О.99.0.ББ69АА00000

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, на платной основе

Единиц

2550

903

35,4

Фактически  представлены показатели за 1 –й квартал. Рекомендации АГКМ

910200О.99.0.ББ82АА02000

Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный период, услуга бесплатная

Единица

12

8

66,6

Плановый показатель за 1-е полугодие перевыполнен на 16,6%

910200О.99.0.ББ82АА01000

Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения, услуга бесплатная

Процент

40

21

52,5

Плановый показатель за 1–е полугодие  перевыполнен на 2,5%

910200О.99.0.ББ82АА00000

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, услуга бесплатная

Единиц

2550

1326

52,0

Плановые показатели за 1-ое полугодие перевыполнены на 2%

910200О.99.0.ББ82АА01000

Доля выставок вне стационара от общего количества выставок и экспозиций, услуга бесплатная

Процент

51

59,3

116,3

Плановый показатель перевыполнен

Показатели, характеризующие объем услуги

910200О.99.0.ББ69АА00000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, на платной основе

Число посетителей

900

299

33,0

Фактические показатели представлены за 1 – й квартал. Рекомендации АГКМ

910200О.99.0.ББ82АА02000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть интернет, услуга бесплатная

Число посетителей

200

66260

1325,0

Плановый показатель перевыполнен,

196 человек – показатель за 1–й кв.

66064 –посетили музея в режиме онлайн, сайт учреждения, группы соц.сетей

910200О.99.0.ББ82АА01000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара, услуга бесплатная

Число посетителей

5000

57209

1144,1

Плановый показатель перевыполнен, посетители учитывались в режиме онлайн

910200О.99.0.ББ82АА01000

Количество выставок

Единица

27

22

81,5

Плановый показатель за 1–е полугодие перевыполнен.

1 квартал – 17 выставок, 2 квартал – 5 выставок в режиме онлайн

910200О.99.0.ББ82АА01000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, услуга бесплатная

Число посетителей

3500

1243

35,5

Фактические показатели представлены за 1 – й квартал. Рекомендации АГКМ

Раздел 2. Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

949916О.99.0.ББ77АА00000

Количество клубных формирований

Единица

177

194

109,6

Ведётся активная работа по вовлечению населения в любительские объединения, клубы по интересам. По-прежнему, в районе популярны вокальные, танцевальные, театральные кружки, кружки прикладного творчества, спортивные секции, хоры, куда привлекается население разного возраста, в том числе и дети из неблагополучных семей.

949916О.99.0.ББ77АА00000

Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований

Процент

46,0

46,9

102,0

В КДУ Троицкого района работает 91 клубное формирование для детей и подростков

Показатели, характеризующие объем услуги

949916О.99.0.ББ77АА00000

Количество посещений

Человек

2085

2123

103,1

На базе КДУ Троицкого района работают 194 клубных формирования в которых занимаются 2123 человек (разновозрастная аудитория).

Раздел 3. Наименование услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

910100О.99.0.ББ83АА00000

Динамика посещений пользователей библиотеки в стационарных условиях по сравнению с предыдущим годом

Процент

102,4

30,4

29,7

В связи с карантином в стационарных условиях читателей не обслуживали и представлены показатели 1 квартала, рекомендация АКУНБ

910100О.99.0.ББ83АА01000

Динамика посещений вне стационара по сравнению с предыдущим годом

Процент

103,4

106,0

102,5

Идет перевыполнение посещений вне стационара, так как во 2 квартале большинство библиотек при помощи волонтеров и другими различными формами (телефон) обслуживали вне стационара

910100О.99.0.ББ83АА02000

Динамика посещений удалено через сеть интернет по сравнению с предыдущим годом

Процент

100,3

478

476,5

Большой процент перевыполнения связан с тем, что были перевыполнены показатели посещений сайта библиотеки и основная работа велась в группах библиотек соц.сетей.

Показатели, характеризующие объем услуги

910100О.99.0.ББ71АА00000

Количество посещений в стационарных условиях

Единица

134573

40858

30,4

Представлены показатели за 1 квартал, рекомендация АКУНБ

910100О.99.0.ББ71АА01000

Количество посещений вне стационара

Единица

2800

2980

106,0

Фактический показатель превысил плановый показатель 2020 года на 6 %

910100О.99.0.ББ71АА02000

Количество посещений удалено через сеть интернет

Единица

14900

71286

478,4

Велась большая работа удалено через сеть интернет

Раздел 4. Наименование услуги Организация и проведение мероприятий

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Штука

1800

584

32,4

В отчетном периоде мероприятия на платной основе не проводились, представлены показатели 1 квартала, рекомендация КАУ «АДНТ». Основание: Приказ МБУК «ТМКЦ» № 21 от 18.03.3020 года «О мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (GOVID-19)», письмо Министерства культуры Алтайского края от 16.03.2020 года № 22/938

900400О.99.0.ББ84АА00001

Динамика количества мероприятий, на платной основе

Процент

0

0,8

0,8

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество участников, на платной основе

Человек

29020

7900

27,2

900400О.99.0.ББ72АА00001

Динамика количества участников

Процент

5,0

2,2

44,0

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, услуга бесплатная

Штука

3500

1925

55,0

Специалистами КДУ Троицкого района проведено больше мероприятий на бесплатной основе, плановый показатель выполнен

900400О.99.0.ББ72АА00001

Динамика количества мероприятий, услуга бесплатная

Процент

0

0,2

76,1

Динамика количества КММ на бесплатной основе составила + 76,1 % к аналогичному периоду прошлого года.

Плановый показатель был предусмотрен = 0. Это сделано с целью увеличения количества мероприятий на платной основе.

Методика расчета за отчетный период: 1925 *100/2529 =76,1%

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество участников, услуга бесплатная

Человек

70000

131804

188,3

Плановый показатель перевыполнен

900400О.99.0.ББ84АА00001

Динамика количества участников, услуга бесплатная

Процент

0

315,3

315,3

Динамика участников КММ на бесплатной основе составила + 315,3% к аналогичному периоду прошлого года (41805)

Показатели, характеризующие объем услуги

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Час

1800

575

31,9

В отчетном периоде мероприятия на платной основе не проводились, представлены показатели 1 квартала, рекомендация КАУ «АДНТ». Основание: Приказ МБУК «ТМКЦ» № 21 от 18.03.3020 года «О мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (GOVID-19)», письмо Министерства культуры Алтайского края от 16.03.2020 года № 22/938

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Человеко-день

3627,5

987,5

27,2

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество участников мероприятий, на платной основе

Человек

29020

7900

27,2

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Единица

1800

575

31,9

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, услуга бесплатная

Час

3500

1925

55,0

Специалистами КДУ Троицкого района проведено больше мероприятий на бесплатной основе, фактический показатель + 5,0 %

1 квартал – 768,

2 квартал – 1157

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, услуга бесплатная

Человеко-день

8750,0

16475,0

188,3

Фактический показатель за 1 полугодие превысил плановый показатель 2020 года на 88,3 %

1 квартал – 2189, 2 квартал –

 14286=16475

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество участников мероприятий, услуга бесплатная

Человек

70000

131804

188,3

Фактический показатель превысил плановый показатель 2020 года на 88,3 %

1 квартал – 17513, 2 квартал – 114291

Директор МБУК «ТМКЦ»                                                                                                     О.В.