Отчёт о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2020 года

ОТЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

 «Троицкий многофункциональный культурный центр»

Период предоставления отчета

1 квартал 2020 года

   

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах

 

Уникальный реестровый номер

Наименование

Наименование показателя

Значение показателя

План

Факт

% отклонения

Причина отклонения

Раздел 1. Наименование услуги Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

910200О.99.0.ББ69АА00000

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, на платной основе

Единиц

2550

903

- 64,6%

Фактическое исполнение плана- 35,4%, при плановом значении на 1 квартал – 25,0% (+10,4)

910200О.99.0.ББ82АА02000

Количество предметов музейного собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть Интернет, публикации) за отчетный период, услуга бесплатная

Единица

12

0

0

В первом квартале было предоставлено 25 справок вместо 10 по плану и размещено 196 музейных предметов в группе «Одноклассники», наиболее посещаемой странице.

910200О.99.0.ББ82АА01000

Доля опубликованных на экспозициях и выставках музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда учреждения, услуга бесплатная

Процент

40

15

- 62,5%

Фактическое исполнение- 37,5%, при плановом значении на 1 квартал – 25,0%

910200О.99.0.ББ82АА00000

Количество музейных предметов основного Музейного фонда учреждения, опубликованных на экспозициях и выставках за отчетный период, услуга бесплатная

Единиц

2550

929

- 63,6%

Фактическое исполнение - 36,4%,  при плановом значении на 1 квартал – 25,0%

910200О.99.0.ББ82АА01000

Доля выставок вне стационара от общего количества выставок и экспозиций, услуга бесплатная

Процент

51

11

94,4%

Фактическое исполнение- 5,6%

Показатели, характеризующие объем услуги

910200О.99.0.ББ69АА00000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, на платной основе

Число посетителей

900

299

67%

Фактическое исполнение – 33%

910200О.99.0.ББ82АА02000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций удаленно через сеть интернет, услуга бесплатная

Число посетителей

200

196

2%

Фактическое исполнение – 98%

910200О.99.0.ББ82АА01000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара, услуга бесплатная

Число посетителей

5000

873

82,6

Фактическое исполнение- 17,4%

910200О.99.0.ББ82АА01000

Количество выставок

Единица

27

9

66,7%

Фактическое исполнение – 33,3%

910200О.99.0.ББ82АА01000

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях, услуга бесплатная

Число посетителей

3500

694

80,2%

Фактическое исполнение -19,8%

Раздел 2. Наименование услуги: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

949916О.99.0.ББ77АА00000

Количество клубных формирований

Единица

177

194

109,6 %

Фактическое исполнение - 109,6 %

949916О.99.0.ББ77АА00000

Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований

Процент

46,0

46,9

102 %

В КДУ Троицкого района работает 91 клубное формирование для детей и подростков

Показатели, характеризующие объем услуги

949916О.99.0.ББ77АА00000

Количество посещений

Человек

2085

2123

103,1 %

Фактическое исполнение- 103,1 %

Раздел 3. Наименование услуги Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

910100О.99.0.ББ83АА00000

Динамика посещений пользователей библиотеки в стационарных условиях по сравнению с предыдущим годом

Процент

102,4

30,4

69,6

На 5,4 % идет перевыполнение плановых показателей  1 квартала

910100О.99.0.ББ83АА01000

Динамика посещений вне стационара по сравнению с предыдущим годом

Процент

103,4

25,8

74,2

На 0,8% идет перевыполнение посещений вне стационара

910100О.99.0.ББ83АА02000

Динамика посещений удалено через сеть интернет по сравнению с предыдущим годом

Процент

100,3

29

71

На 4% перевыполнены показатели посещений сайта библиотеки

Показатели, характеризующие объем услуги

910100О.99.0.ББ71АА00000

Количество посещений в стационарных условиях

Единица

134573

40858

69,6

Физические посещения в стационарных условиях перевыполнены в          1 квартале на 5,4%

910100О.99.0.ББ71АА01000

Количество посещений вне стационара

Единица

2800

724

74,2

Плановые показатели выполнены в полном объеме

910100О.99.0.ББ71АА02000

Количество посещений удалено через сеть интернет

Единица

14900

4400

71

На 4% перевыполнены показатели посещений удалено через сеть интернет

Раздел 4. Наименование услуги Организация и проведение мероприятий

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Штука

1800

575

68,1 %

Фактическое исполнение- 31,9 %

900400О.99.0.ББ84АА00001

Динамика количества мероприятий, на платной основе

Процент

-1,4

     

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество участников, на платной основе

Человек

29020

7900

72,8

Фактическое исполнение- 27,2 %

900400О.99.0.ББ72АА00001

Динамика количества участников

Процент

5,0

     

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, услуга бесплатная

Штука

3500

761

78,3

Фактическое исполнение- 21,7 %. Специалистами КДУ Троицкого района проведено больше мероприятий на платной основе, плановый показатель +6,9 %

900400О.99.0.ББ72АА00001

Динамика количества мероприятий, услуга бесплатная

Процент

0

0

0

 

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество участников, услуга бесплатная

Человек

70000

13038

81,4

Фактическое исполнение- 18,6 %

900400О.99.0.ББ84АА00001

Динамика количества участников, услуга бесплатная

Процент

0

     

Показатели, характеризующие объем услуги

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Час

1800

575

68,1 %

Фактическое исполнение- 31,9 %

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Человеко-день

3627,5

987,5

72,8

Фактическое исполнение- 27,2,9 %

900400О.99.0.ББ84АА00001

Количество участников мероприятий, на платной основе

Человек

29020

7900

72,8

Фактическое исполнение- 27,2 %

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, на платной основе

Единица

1800

575

68,1 %

Фактическое исполнение- 31,9 %

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, услуга бесплатная

Час

3500

761

78,3

Фактическое исполнение- 21,7 %. Специалистами КДУ Троицкого района проведено больше мероприятий на платной основе, плановый показатель +6,9 %

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество проведенных мероприятий, услуга бесплатная

Человеко-день

8750,0

1629,8

18,6 %

Фактическое исполнение- 18,6 %

900400О.99.0.ББ72АА00001

Количество участников мероприятий, услуга бесплатная

Человек

70000

13038

81,4

Фактическое исполнение- 18,6 %